开具正数专用发*流程：首先，我们要打开电脑，点击进入系统，点击发*管理，点击发*开具管理，点击发*填开，点击发*号码确认，点击进入专用发*填开界面，填写购货方信息和商品信息，最后打印发*。

发*是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。